Исполнение бюджета: 9 месяцев 2026 года

План и факт по данным «Исполнение бюджета 2026.xlsx» · 8 подразделений · 6 статей расходов

Динамика по месяцам

План и факт, млн ₽; линия — исполнение, % (правая шкала)

План Факт Исполнение, %

Исполнение по подразделениям

Светлая полоса — план, синяя — факт; справа факт, млн ₽, и исполнение, %. Нажмите на строку, чтобы отфильтровать дашборд.

Топ-5 отклонений факта от плана

Подразделение и статья за 9 месяцев: влево (синий) — экономия, вправо (малиновый) — перерасход, млн ₽

Использование годового лимита

Факт за 9 месяцев к лимиту 2026 года; метка — план 9 мес к лимиту

Аномалии в данных

Что стоит проверить финансовому блоку

ДМА · Мероприятия · июньФакт 6,60 млн ₽ при плане 2,13 млн ₽ (+210 %): единичный выброс на фоне 1,6–2,1 млн ₽ в другие месяцы. Даёт +3,81 млн ₽ перерасхода по статье за год.

ДИТ · Закупки ИТ · сентябрьФакт ровно 0 ₽ при плане 3,16 млн ₽ — единственная нулевая строка в файле. Закупки не состоялись или не разнесены в учёте.

Сенеж · Командировки · все 9 месяцевСтабильный перерасход +24…+28 % к плану каждый месяц (+2,18 млн ₽ за 9 мес). Похоже не на разовый случай, а на заниженный план.

Сетевой план ровно 75,0 %У всех 8 подразделений план 9 мес составляет ровно 75,0 % годового лимита — плановая сетка размечена формально, без учёта сезонности проектов.